1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1035685-147-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1035685-119-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección económica y administrativa. Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS R.U.T. 62.000.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 792A-2025 del sistema CFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS R.U.T. 62.000.400-6 Dirección de Facturación Calle comercio 238 Comuna La Unión Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle comercio 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE CONTACTO Horario de Atención: de 9:00 a 16:00 horas. Coordinador de esta Compra: M. Pamela Venegas Contacto:  642451764 CONDICIONES DE LA OFERTA La factura debe ser emitida después de la recepción conforme. De lo contrario esta será rechazada. El documento tributario, debe indicar  en su glosa, descripción del producto y  el  número de orden de compra. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS BENJAMIN BURGOS E.I.R.L Razón Social SERVICIOS BENJAMÍN BURGOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMI R.U.T. 76.788.996-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS BENJAMIN BURGOS E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de transporte carrera Agroindustria; ida y vuelta para 10 personas, el día 28 de junio, desde sede Valdivia ubicada en Avda. Pedro de Valdivia #550, con destino a sede La Unión con dirección en Calle Ricardo Boettcher S/N. Horario de salida: 08:15 horas Horario de regreso: 13:45 Horas.   $ 174.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.999 $ 174.999 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de transporte carrera Agroindustria; ida y vuelta para 10 personas, el día 05 de julio, desde sede Valdivia ubicada en Avda. Pedro de Valdivia #550, con destino a sede La Unión con dirección en Calle Ricardo Boettcher S/N. Horario de salida: 08:15 horas Horario de regreso: 13:45 Horas.   $ 174.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.999 $ 174.999

Total Neto	$ 349.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 349.998

Justificación de exención de impuesto