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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3413-9-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de vales de agua para el Cuartel General |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.971.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.971.700-7 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales 1041 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
399000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 1041 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESA MARIO VALENZUELA E.I.R.L |
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Razón Social |
EMPRESA MARIO ALEJANDRO VALENZUELA SOTO E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.600.914-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMPRESA MARIO VALENZUELA E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 2000 | Unidad | Vales para canjear bidones de agua purificada de 20 litros, la entrega será conforme a pedido en un plazo no superior a las 24 horas hábiles, además los vales no deberán tener fecha de vencimiento.
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$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100.000
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$ 2.100.000
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Total Neto
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$ 2.100.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 399.000
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$ 2.499.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.