1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-152-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra sol. n°161, servicio de alimentación para liceo Alberto Gallardo Lorca con cargo SEP, compra ágil: 3872-133-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino Comuna Punitaqui Impuesto 938727,3 Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMINO AL ORO, RESTAURANT Y CABAÑAS Razón Social ARED BELÉN DE CASIA BRUNA VELIS R.U.T. 19.467.706-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAMINO AL ORO, RESTAURANT Y CABAÑAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 147 Unidad desayunos tipo, que consistan en: un sándwich, yogur, té o café, leche o jugo, para los días 10, 11 y 12 de junio (49 desayunos por día)   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000 93131607 Servicios de distribución de alimentos 147 Unidad almuerzos que consitan en: porción de pollo asado o carne mechada con agregado (arroz, puré o papas fritas), postre o fruta, bebida o jugo individual, para los días 9,10 y 11 de junio (49 almuerzos por día)   $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984.900 $ 984.900 93131607 Servicios de distribución de alimentos 147 Unidad cenas que consistan en: porción de pollo asado o carne mechada con agregado (arroz, puré o papas fritas), postre o fruta, bebida o jugo individual, para los días 9, 10 y 11 de junio (49 almuerzos por día)   $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984.900 $ 984.900 93131607 Servicios de distribución de alimentos 343 Unidad colaciones que consistan en: un sándwich, agua mineral 500cc, jugo en caja 200cc, galleta, barra de cereal, fruta, ( 49 colaciones para el día 9 de junio, 98 colaciones para el día 10 de junio, 98 colaciones para el día 11 de junio, 98 colaciones para el día 12 de junio)   $ 6.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.088.870 $ 2.088.870 93131607 Servicios de distribución de alimentos 49 Unidad almuerzos que consistan en: porción de pollo asado o carne mechada con agregado (arroz, puré o papas fritas), postre o fruta, bebida o jugo individual, para los días 12 de junio en punta de choros   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000

Total Neto	$ 4.940.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 938.727
TOTAL OC	$ 5.879.397

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.467.706-5 Ver adjunto