Estimado/a Proveedor/a

En el marco de la normativa vigente y a fin de otorgar una oportuna y adecuada gestión de pago a sus facturas, la Delegación Presidencial Provincial de Osorno le recuerda que éstas deben ser emitidas según la información disponible en la orden de compra, señalando claramente la Razón Social de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno, RUT, dirección y persona de contacto. Se solicita actualizar esta información en su mantenedor de clientes, en caso de que evidencie que la información de la orden de compra sea distinta a la que usted tiene registrada para el RUT de la DPPO.

Adicionalmente es obligación que usted llene el campo 801 con el ID de la orden de compra bajo la misma nomenclatura definida en www.mercadopublico.cl (sin espacios y con los guiones que corresponden), a fin de que el sistema validación ACEPTA  permita de forma automática relacionar su factura a la orden de compra y a la recepción conforme. Del mismo modo deben también indicar la opción de pago: “Crédito”.    Sin esta información el sistema reclamará automáticamente el DTE.

La factura debe ser ingresada electrónicamente en formato XML a la siguiente casilla: dipresrecepcion@custodium.com con copia en