1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-91-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 4525-132-COT26 (DAEM) MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ESCUELAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/96 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación Los Pintores 8781 Villa Acero (unidad de Mantención) Comuna Hualpén Impuesto 420190,7 Dirección de Envío de la Factura Los Pintores 8781 Villa Acero (unidad de Mantención) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial FyH SpA Razón Social COMERCIAL FYH SPA R.U.T. 77.097.665-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial FyH SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELAS SEGUN COMPRA AGIL 4525-132-COT26   $ 2.211.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.211.530 $ 2.211.530

Total Neto	$ 2.211.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 420.191
TOTAL OC	$ 2.631.721