1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3382-1894-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SAL PARA ABLANDADOR DE AGUA DE AUTOCLAVE A VAPOR MARCA OPPICI DEL CCMC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Concepción- CCM Concepción Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-003 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR CONCEPCION R.U.T. 65.311.270-K Dirección de Facturación General Novoa 210 Comuna Concepción Impuesto 23227,5 Dirección de Envío de la Factura General Novoa 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sol de atacama Limitada Razón Social SOC COMERCIAL SOL DE ATACAMA LIMITADA R.U.T. 77.949.514-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sol de atacama Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101508 Equipo de desalinización 15 Saco SACO DE 25KG DE SAL PARA ABLANDADOR DE AGUA DE AUTOCLAVE A VAPOR OPPICI. COTIZAR DE ACUERDO A REQUERIMIENTO. SAL INDUSTRIAL 010 ABLANDADOR $ 8.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.250 $ 122.250

Total Neto	$ 122.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.228
TOTAL OC	$ 145.478