1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4177-109-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 4177-111-COT25 "INSUMOS FOFAR PIE DIABETICO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Facturación Independencia 90 Comuna Galvarino Impuesto 317936,5 Dirección de Envío de la Factura Independencia 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ellen Store. Razón Social ELLEN STORE, COMERCIALIZADORA VANESSA NATALIA FERNANDEZ ARANEDA E.I.R. R.U.T. 76.749.564-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ellen Store. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311526 Vendajes de apósitos 1 Global INSUMOS PIE DIABETICO SEGUN EETT EN ADJUNTO, NO SE EVALUARÁN OFERTAS POR $ 1   $ 1.673.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.673.350 $ 1.673.350

Total Neto	$ 1.673.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 317.936
TOTAL OC	$ 1.991.286