1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-159-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL USO PEDAGÓGICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación San Martin 734 Comuna Putaendo Impuesto 102964,8475 Dirección de Envío de la Factura San Martin 734 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS LIMITADA R.U.T. 76.079.791-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101708 Archivadores móviles 60 Unidad ARCHIVADOR OFICIO PASTEL FLUOR   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.400 $ 101.400 44122010 Divisores 10 Unidad VISOR TRANSPARENTE 50UND   $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.350 $ 12.350 44122104 Clips para papel 6 Unidad ACCOCLIPS PLÁSTICO BLANCO 50 UND   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 44121708 Marcadores 10 Unidad PLUMÓN PIZARRA D/COLORES   $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750 14111525 Papel multiuso 1 Unidad MICA LISA OFICIO HUMO 100HJS 200MIC   $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.490 $ 7.490 14111525 Papel multiuso 1 Unidad MICA LISA CARTA NATURAL 200 MIC 100UND   $ 7.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150 60123001 Figuras de goma Eva 30 Unidad PLIEGO GOMA EVA 45X60 D/COLORES   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 60123001 Figuras de goma Eva 80 Unidad GOMA EVA GLITTER PLATEADA PLIEGO 45X60CMS   $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200 60123001 Figuras de goma Eva 80 Unidad GOMA EVA GLITTER DORADA PLIEGO 45X60CMS   $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200 14121503 Cartulina 180 Unidad CARTULINA COLORES 53X77CMS NACIONAL   $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.640 $ 35.640 60121236 Pinceles 100 Unidad SET PINCELES 6UND DIF/TAMAÑOS   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 15 Unidad FUNDA TAM/CARTA 100UND   $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.350 $ 31.350 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 15 Unidad FUNDA TAM/OFICIO 100UND   $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.925 $ 35.924 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 15 Unidad COLA FRIA ESCOLAR 225GRS   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750 44121708 Marcadores 50 Unidad PLUMON PERMANENTE NEGRO RECARGABLE   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 44121708 Marcadores 50 Unidad PLUMON PERMANENTE ROJO RECARGABLE   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 14111525 Papel multiuso 4 Unidad OPALINA OFICIO BLANCA LISA 100HJS 200GR   $ 7.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.756 $ 30.756 14111525 Papel multiuso 4 Unidad LAMINA P/TERMOLAMINAR OFICIO 175MIC   $ 10.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.560 $ 41.560 60121124 Papel kraft 100 Unidad PAPEL KRAFT ENVOLVER GRUESO 60GR 80X100CMS   $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900

Total Neto	$ 541.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.965
TOTAL OC	$ 644.885

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.561.040-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto