1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-285-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2320-32-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Sargento Aldea N° 2415 (Dirección Comunal de Salud) Comuna San Javier Impuesto 23183,04 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea N° 2415 (Dirección Comunal de Salud) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dionisio Eduardo Razón Social DIONISIO EDUARDO TAPIA ESCOBAR R.U.T. 10.875.613-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dionisio Eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Global MANTENCIÓN Y REPARACION EQUIPOS DENTALES DE ACUERDO A SOLICITUD N° 393 Y COTIZACIÓN N° 301.-   $ 122.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.016 $ 122.016

Total Neto	$ 122.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.183
TOTAL OC	$ 145.199