1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3196-161-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra NEUMÁTICOS PARA CARRO DE ARRASTRE DE UU.MM PM 2516 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3196-119-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALDIVIA Razón Social - - - R.U.T. 61.102.047-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 61.102.047-3 Dirección de Facturación AV. PRAT N° 588 Comuna Valdivia Impuesto 119652,12 Dirección de Envío de la Factura AV. PRAT N° 588 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITECA DACSA Razón Social COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.985.320-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVITECA DACSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 6 Unidad ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICO WRL ATS 215/75 R14 98Q TL. PARA CARRO DE ARRASTRE DE UNIDAD MARÍTIMA TIPO DEFENDER. 215/75 R14 98Q TL $ 104.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.748 $ 629.748

Total Neto	$ 629.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.652
TOTAL OC	$ 749.400