1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 355-42-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil TEST RAPIDO AMNISURE 355-23-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 288 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua Comuna Isla De Pascua Impuesto 602832 Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA Razón Social MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA R.U.T. 77.917.507-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103309 Equipo de análisis de inyección de fluidos 6 Caja TEST RÁPIDO AmniSure ROM (rotura de membranas). 10 unidades por caja Vencimiento superior a 24 meses. Adjuntar ficha técnica y contacto.   $ 528.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.172.800 $ 3.172.800

Total Neto	$ 3.172.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 602.832
TOTAL OC	$ 3.775.632