1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1242121-61-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1242121-12-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1242121-12-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Generales Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1111 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 70390,25 Dirección de Envío de la Factura MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proteccion Radiologica Ltda. Razón Social PROTECCION RADIOLOGICA LIMITADA R.U.T. 76.160.859-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Proteccion Radiologica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 7 Unidad Limpiador de delantal. Según bases técnicas. 20151114000029 Liquido limpiar de delantal con escobilla botella 946 cc 20151114000029 $ 52.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.475 $ 370.475

Total Neto	$ 370.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.390
TOTAL OC	$ 440.865