1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-174-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra VIDELA - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 140600 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Climatizacion Razón Social CLIMATIZACION SERVIMED SPA R.U.T. 77.825.761-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Climatizacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. $ 740.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000

Total Neto	$ 740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.600
TOTAL OC	$ 880.600