1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3032-42-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Material de Griferia para Escuela Chillehue Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3014-16-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Francisco Diaz Muñoz 03, Coinco Comuna Coinco Impuesto 20162,61 Dirección de Envío de la Factura Francisco Diaz Muñoz 03, Coinco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Alamo Razón Social ORFELIA MARILÚ TRINCADO VALENZUELA R.U.T. 9.300.064-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal El Alamo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida SUMINISTRO MATERIALES DE GRIFERIA,SEGUN COTIZACION N°73, NOTA DE PEDIDO N°441-442 DEL 10-05-2024. SUMINISTRO MATERIALES DE GRIFERIA,SEGUN COTIZACION N°73, NOTA DE PEDIDO N°441-442 DEL 10-05-2024. $ 106.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.119 $ 106.119

Total Neto	$ 106.119
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.163
TOTAL OC	$ 126.282