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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3789-40-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de insumos informaticos compra ágil: 3789-14-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
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R.U.T. |
69.200.900-2 |
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Dirección de Facturación |
MAC-IVER CON INDEPENDENCIA 1285 |
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Comuna |
Paillaco
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Impuesto |
519175 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAC-IVER CON INDEPENDENCIA 1285 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
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Razón Social |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
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R.U.T. |
7.191.242-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103116
| Kits para impresoras | 1 | Unidad | Adquisición de insumos informáticos, Fusor y Cable, segun archivo adjunto | |
$ 477.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 477.200
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$ 477.200
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44103109
| Tambores para impresora, fax o fotocopiadora | 1 | Unidad | Adquisición de Tambor original, toner original y tinta original, segun archivo adjunto. | |
$ 2.171.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.171.600
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$ 2.171.600
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | Adquisición de TINTAS ALTERNATIVA Y TONER ALTERNATIVO, segun archivo adjunto. | |
$ 83.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.700
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$ 83.700
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Total Neto
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$ 2.732.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 519.175
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$ 3.251.675
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.