|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5416-331-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-205-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
|
|
R.U.T. |
70.783.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
|
|
R.U.T. |
70.783.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Benavente Nº 980 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
1021848,785 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Benavente Nº 980 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Mania Digital |
|
Razón Social |
MANÍA INVERSIONES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.021.722-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Mania Digital |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101603
| Publicidad en Internet | 1 | Unidad | Servicio de publicidad en redes sociales por 4 meses, según lo establecido en las especificaciones técnicas adjuntas. | Servicio de publicidad en redes sociales por 4 meses, según lo establecido en cotización de compra ágil. |
$ 5.378.152,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.378.152
|
$ 5.378.152
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.378.152
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.021.849
|
|
$ 6.400.001
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.