1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2658-182-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO BAÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ancud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 660 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANCUD R.U.T. 69.230.100-5 Dirección de Facturación Blanco Encalada 660 Comuna Ancud Impuesto 471008,48 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 660 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESPACIO VERDE Razón Social SOCIEDAD E INVERSIONES ESPACIO VERDE SPA R.U.T. 77.256.607-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESPACIO VERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE 4 BAÑOS QUÍMICOS,. INSTALACIÓN DE 4 BAÑOS QUÍMICOS, LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DIARIA CADA UNO   $ 2.478.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.478.992 $ 2.478.992

Total Neto	$ 2.478.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.008
TOTAL OC	$ 2.950.000