1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3068-22-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-11-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3068-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Abastecimiento Aviación Naval R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 1435830 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aeroservicio S.A. Razón Social AEROSERVICIO S A R.U.T. 81.379.500-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aeroservicio S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121527 Aceite de turbina 330 Unidad LUBRICANTE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ÍTEM 2 DEL ANEXO “D”. Aeroshell 560 Oil IVA INCLUIDO $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.557.000 $ 7.557.000

Total Neto	$ 7.557.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.435.830
TOTAL OC	$ 8.992.830