1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-20-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS (Compra Ágil: 3047-6-COT26) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18/2026 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N, Recta las Salinas Comuna Viña del Mar Impuesto 354635 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N, Recta las Salinas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Full-epp spa Razón Social FULL- EPP SPA R.U.T. 76.214.417-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Full-epp spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PROTECCIÓN PARA COMEDORES, SEGÚN ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PROTECCIÓN PARA COMEDORES, SEGÚN ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.- $ 1.866.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.866.500 $ 1.866.500

Total Neto	$ 1.866.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 354.635
TOTAL OC	$ 2.221.135