1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1242121-371-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2025 Nombre de la Orden de Compra F N20 COLACIONES PAI DESARROLLA 1242121-238-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Generales Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5018 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE LIMARÍ IV REGION CHILE Comuna Ovalle Impuesto 13568,28 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE LIMARÍ IV REGION CHILE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herman Alberto Rojas Alucema Razón Social HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA R.U.T. 8.636.234-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Herman Alberto Rojas Alucema Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 100 Unidad GALLETA MINI 35GR. 21111111000027 GALLETA MINI 35GR. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad GALLETONES DE 40GR. 90656100002062 GALLETONES DE 40GR. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 50202304 Jugos y néctar envasados 100 Unidad JUGO INDIVIDUAL DE 200ML. 90656100002061 JUGO INDIVIDUAL DE 200ML. $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300 50221202 Cereales en barra 48 Unidad BARRA DE CEREAL 18GR. 21111111000006 BARRA DE CEREAL 18GR. $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.632 $ 7.632

Total Neto	$ 71.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.568
TOTAL OC	$ 84.980

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.636.234-1 Ver adjunto