1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-197-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra traslado usuarios PDTI isla Qehui Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2730-144-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra BLANCO N°273 -Bodega interior. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 Comuna Castro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL GENARO LEPICHEO COLIVORO Razón Social MANUEL GENARO LEPICHEO COLIVORO R.U.T. 13.409.085-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL GENARO LEPICHEO COLIVORO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida     $ 188.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.100 $ 188.100

Total Neto	$ 188.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 188.100

Justificación de exención de impuesto