Orden de Compra. Nº2332-1486-CM18 "COMPRAS INSUMOS UAPO (LENTES) solic 153"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1486-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRAS INSUMOS UAPO (LENTES) solic 153
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 999 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Bodega- San felipe 80 subterráneo
Comuna Puerto Montt
Impuesto 71774
Dirección de Envío de la Factura Bodega- San felipe 80 subterráneo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Optica Queulat
Razón Social FREDDY ALEJANDRO VESTER RIVERA
R.U.T. 13.316.659-9
Sucursal Optica Queulat
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos16 (972048 )CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 4 TÓRICO 989048(972048) CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 4 TÓRICO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos54 (1036595 )CRISTAL RODENSTOCK ORGÁNICO BLANCO LENTE TRAMO 1 TÓRICO 1056595(1036595) CRISTAL RODENSTOCK ORGÁNICO BLANCO LENTE TRAMO 1 TÓRICO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.440 $ 154.440
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos1 (1036585 )CRISTAL PINCUS ORGÁNICO LENTE TRAMO 2 TÓRICO (02/04) 1056585(1036585) CRISTAL PINCUS ORGÁNICO LENTE TRAMO 2 TÓRICO (02/04); Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos44 (1036587 )CRISTAL PINCUS ORGÁNICO LENTE TRAMO 4 ESFÉRICO (04/00) 1056587(1036587) CRISTAL PINCUS ORGÁNICO LENTE TRAMO 4 ESFÉRICO (04/00); Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.800 $ 206.800
Total Neto $ 393.500
Descuento $ 15.740
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.774
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 449.534