1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1332720-10-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio Audio, iluminación y escenario, compra ágil: 1332720-6-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA CARMEN GALLEGOS DE ROBLE Razón Social ESCUELA CARMEN GALLEGOS DE ROBLE R.U.T. 71.015.300-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-001-000 del sistema CasChile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA CARMEN GALLEGOS DE ROBLE R.U.T. 71.015.300-0 Dirección de Facturación Arturo Prat #821, segundo piso Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 305900 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat #821, segundo piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lagranscala Razón Social VÍCTOR ANDRÉS CORNEJO CELIS R.U.T. 11.891.917-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal lagranscala Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio de iluminación, audio y escenario para dos premiaciones de cierre de año, Esc. Carmen Gallegos de Roble   $ 1.610.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610.000 $ 1.610.000

Total Neto	$ 1.610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 305.900
TOTAL OC	$ 1.915.900

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.891.917-3 Ver adjunto