1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057499-473-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES AGOSTO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057499-12-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa # 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2242 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453 Comuna * Impuesto 235714 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pro-Ambiental Razón Social SOCIEDAD DE PROFESIONALES AMBIENTALES LIMITADA R.U.T. 76.010.116-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pro-Ambiental Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Mes SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES MES DE AGOSTO 2025 CORRESPONDE A SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES - AGOSTO 2025 $ 1.240.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.600 $ 1.240.600

Total Neto	$ 1.240.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.714
TOTAL OC	$ 1.476.314