Orden de Compra. Nº4469-60-SE26 "S.C. N° 39493-39494-39495-39496 (P.C) ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA ;, UPLA DESDE 4469-189-L125"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4469-60-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra S.C. N° 39493-39494-39495-39496 (P.C) ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA ;, UPLA DESDE 4469-189-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4469-189-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Unidad de Compra Errazuriz 629 Valparaíso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 39495 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Facturación AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 33861,8
Dirección de Envío de la Factura AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO GESTION S.A
Razón Social GRUPO GESTION EDITORIAL SPA.
R.U.T. 76.435.120-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO GESTION S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101704
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60101704
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Total Neto $ 178.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.862
TOTAL OC $ 212.082


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.