1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-54-LR25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-54-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 129276000 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA FLORESTA SPA Razón Social LA FLORESTA SPA R.U.T. 77.466.755-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA FLORESTA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101609 Camiones para manipulación de barro y aguas residuales 1 Unidad CAMIONES RECOLECTORES SERVICIO DE ARRIENDO DE 3 CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE LINARES $ 680.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.400.000 $ 680.400.000

Total Neto	$ 680.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.276.000
TOTAL OC	$ 809.676.000