1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-888-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2017 Nombre de la Orden de Compra AVISAJE DIARIO NACIONAL CONCURSO PUBLICO DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 336091 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PULSO Razón Social COPESA S.A. R.U.T. 76.170.725-6 Sucursal PULSO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-lp13 Avisos en prensa impresa 1   (1102003) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LA TERCERA 1122003 (1102003) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LA TERCERA ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(17) ;SERVICIO POR $ 10.000(6) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVI $ 1.768.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.768.900 $ 1.768.900

Total Neto	$ 1.768.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 336.091
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.104.991