1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-2081-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo para Escuela La Obra de Curicó: 2440-2219-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 110801,92 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERKOTAL Razón Social DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITADA R.U.T. 76.468.098-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERKOTAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad Material de aseo para Escuela La Obra de Curicó, con registro ISP   $ 583.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 583.168 $ 583.168

Total Neto	$ 583.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.802
TOTAL OC	$ 693.970