1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4252-554-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SUPRESOR DE POLVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-29-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 312 Comuna * Impuesto 2970813,4 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Andres Razón Social CORPORACION VIAL S.A R.U.T. 76.149.673-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Felipe Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131801 Propelentes en polvo 1 Global ADQUISICION DE SUPRESOR DE POLVO SEGÚN COTIZACIÓN N° AMV 008-24 SUPERFICIE TOTAL: 41.147 M2 $ 15.635.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.635.860 $ 15.635.860

Total Neto	$ 15.635.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.970.813
TOTAL OC	$ 18.606.673