1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1179784-54-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ENFERMERA 44 HORAS - MES DE SEPTIEMBRE2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ID 1179784 - Centro Comunitario CECOSF Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO DR ALEJANDRO GUTIERREZ R.U.T. 61.974.500-0 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 63 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 883 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO DR ALEJANDRO GUTIERREZ R.U.T. 61.974.500-0 Dirección de Facturación LAUTARO Nº 63 Comuna Coyhaique Impuesto 192500 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO Nº 63 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA VIVIANA PÉREZ AGUILAR Razón Social BLANCA VIVIANA PÉREZ AGUILAR R.U.T. 19.817.213-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLANCA VIVIANA PÉREZ AGUILAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Mes SERVICIO DE APOYO ENFERMERIA, 44 HORAS, MES DE SEPTIEMBRE 2024 SERVICIO DE APOYO ENFERMERIA, 44 HORAS, MES DE SEPTIEMBRE 2024 $ 1.207.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.207.500 $ 1.207.500

Total Neto	$ 1.207.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 192.500
TOTAL OC	$ 1.400.000