1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5667-147-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra AC1249 Materiales de Ferretería, SC12b, GRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 253 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Facturación General Arteaga Nº130 Comuna Arica Impuesto 451478 Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Diego Limitada Razón Social SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA R.U.T. 76.239.680-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial San Diego Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171515 Electrodos para soldar 1 Global Materiales de ferretería según TDR adjunto. Debe incluir cotización detallada con lo ofertado. Materiales de ferretería según TDR y cotización adjunta. $ 2.376.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.376.200 $ 2.376.200

Total Neto	$ 2.376.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.478
TOTAL OC	$ 2.827.678

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.609.122-6 Ver adjunto