1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067355-307-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Remodelación de Espacios Hospital Santa Elisa. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1067355-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA R.U.T. 61.980.670-0 Dirección de Unidad de Compra Garcia Reyes N° 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 820 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA R.U.T. 61.980.670-0 Dirección de Facturación Garcia Reyes N° 955 Comuna Mariquina Impuesto 5266298,97 Dirección de Envío de la Factura Garcia Reyes N° 955 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOR EIRL Razón Social CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOS DANILO CORALES PIN R.U.T. 76.225.488-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOR EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Remodelación de Espacios Hospital Santa Elisa, según Bases Técnicas. Valor neto $ 27.717.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.717.363 $ 27.717.363

Total Neto	$ 27.717.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.266.299
TOTAL OC	$ 32.983.662