1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1035685-91-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SANCIONA CONTRATACION SERV SEGURIDAD Y MONITOREO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección económica y administrativa. Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS R.U.T. 62.000.400-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 554A-2025 del sistema CFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS R.U.T. 62.000.400-6 Dirección de Facturación Comercio 238 Comuna La Unión Impuesto 123182,13 Dirección de Envío de la Factura Comercio 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERISURE CHILE SPA Razón Social VERISURE CHILE SPA R.U.T. 76.058.647-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VERISURE CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121703 Alarmas 1 Unidad no definida SANCIONA EL PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS, CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE DICIEMBRE 2024 A MARZO 2025. FACTURAS; 9986802 9992054 9995718 10122818 10137004 10145208 10284253 10303382 10316072 10441735 10443042 10454647   $ 648.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.327 $ 648.327

Total Neto	$ 648.327
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.182
TOTAL OC	$ 771.509