Orden de Compra. Nº2332-1007-CM17 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PROG. BUENAS PRÁCTICAS C. ANGELMÓ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1007-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PROG. BUENAS PRÁCTICAS C. ANGELMÓ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 9279,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA
R.U.T. 76.287.477-6
Sucursal DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva10 (1283210) GOMA EVA HAND GLITTER ORO 40X60 CM UNIDAD 1309214(1283210) GOMA EVA HAND GLITTER ORO 40X60 CM UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva10 (1283216) GOMA EVA HAND GLITTER BLANCA 40X60 CM UNIDAD 1309220(1283216) GOMA EVA HAND GLITTER BLANCA 40X60 CM UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.550 $ 7.550
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva2 (1137823) GOMA EVA PROARTE 45X60 CM ROJO 5 PLIEGOS - UNIDAD 1159865(1137823) GOMA EVA PROARTE 45X60 CM ROJO 5 PLIEGOS - UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
24112501
2239-4-LP14
Cartones acanalados ranurados20 (1222962) CARTÓN PROARTE PIEDRA 1.5MM 55X77 CMS. UNIDAD 1248994(1222962) CARTÓN PROARTE PIEDRA 1.5MM 55X77 CMS. UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.280 $ 9.280
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva10 (1283206) GOMA EVA HAND GLITTER VIOLETA 40X60 CM UNIDAD 1309210(1283206) GOMA EVA HAND GLITTER VIOLETA 40X60 CM UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.550 $ 7.550
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios50 (1283224) ADHESIVO HAND BARRA SILICONA 7 MM UNIDAD 1309228(1283224) ADHESIVO HAND BARRA SILICONA 7 MM UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva2 (1137825) GOMA EVA PROARTE 45X60 CM VERDE CLARO 5 PLIEGOS - UNIDAD 1159867(1137825) GOMA EVA PROARTE 45X60 CM VERDE CLARO 5 PLIEGOS - UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva2 (1137826) GOMA EVA PROARTE 45X60 CM VERDE OSCURO 5 PLIEGOS - UNIDAD 1159868(1137826) GOMA EVA PROARTE 45X60 CM VERDE OSCURO 5 PLIEGOS - UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva2 (1137820) GOMA EVA PROARTE 45X60 CM NARANJA 5 PLIEGOS - UNIDAD 1159862(1137820) GOMA EVA PROARTE 45X60 CM NARANJA 5 PLIEGOS - UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
Total Neto $ 48.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.280
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 58.120