1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-158-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO E HIGIENE COLEGIO CANADA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-176-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema IGESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda N°625 Comuna Quillota Impuesto 785555 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIGO LIMPIO Razón Social RIGO LIMPIO SPA R.U.T. 77.123.621-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIGO LIMPIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad VER DETALLE ADJUNTO, MATERIAL DE ASEO SON 43 ITEM   $ 4.134.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.134.500 $ 4.134.500

Total Neto	$ 4.134.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 785.555
TOTAL OC	$ 4.920.055

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto