1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-719-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2024 Nombre de la Orden de Compra PM-761 O/C 756 ARTICULOS PARA TALLERES (PROG 4A7) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-34-001-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 55992,81 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO WALKER MARTINEZ 1842, QUINTA NORMAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL ANDRES OLIVA RODRIGUEZ Razón Social RAÚL ANDRÉS OLIVA RODRÍGUEZ R.U.T. 12.886.051-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAUL ANDRES OLIVA RODRIGUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211802 Aro o hula-hula 1 Unidad ARTICULOS PARA TALLERES, SEGUN COTIZACION ARTICULOS PARA TALLERES, SEGUN COTIZACION $ 294.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.699 $ 294.699

Total Neto	$ 294.699
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.993
TOTAL OC	$ 350.692