1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3474-526-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION CIELO FALSOl: 3474-190-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Carabineros Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 244220,3 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfombras Checoeslovaquia Razón Social ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA SPA R.U.T. 81.512.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alfombras Checoeslovaquia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE CIELO FALSO EN LA SALA CONSULTIVO DEL CASINO DE OFICIALES   $ 1.285.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.285.370 $ 1.285.370

Total Neto	$ 1.285.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.220
TOTAL OC	$ 1.529.590