1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-15-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra AG SERVICIO DE REPARACION CORRECTIVA A AMBULANCIA SAMU FR 2026-89 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 763277,69 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRONORTH Razón Social PRONORTH GROUP SPA R.U.T. 77.897.092-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRONORTH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Global SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION CORRECTIVA A UNA UNIDAD DE AMBULANCIA. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS. OFERENTES DEBERAN ADJUNTAR COTIZACION FORMAL Y DEMAS ANTECEDENTES QUE ESTIMEN CONVENIENTES PARA LA VALORIZACION DE LA OFERTA. SERVICIOS DE REPARACION/MANTENCION, AMBULANCIA SAMU $ 4.017.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.017.251 $ 4.017.251

Total Neto	$ 4.017.251
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 763.278
TOTAL OC	$ 4.780.529