1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-760-CM14 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
01-09-2014 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISION INSUMOS SALA RAYOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt |
Impuesto |
7900,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
04-09-2014 |
|
Proveedor |
Distribuidora ABSA Ltda. - Distribuidora Absa Limi |
Razón Social |
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA
|
R.U.T. |
79.668.170-5 |
Sucursal |
Distribuidora ABSA Ltda. - Distribuidora Absa Limi |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|