1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-811-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención 20.000 km, vehículo institucional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 655 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Agustinas 1382 piso 3 Comuna Santiago Impuesto 44704,34 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POMPEYO CARRASCO Y CIA. LTDA. Razón Social POMPEYO CARRASCO SPA R.U.T. 81.318.700-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal POMPEYO CARRASCO Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Global Mantención de los 20.000 km del vehículo institucional del DTPM, según especificaciones adjuntas.   $ 235.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.286 $ 235.286

Total Neto	$ 235.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.704
TOTAL OC	$ 279.990