1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-1265-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra FOLIO 389+ 1655-414-COT25+AGM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5727 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Merced N° 280 3 piso Comuna Santiago Impuesto 787320,1 Dirección de Envío de la Factura Merced N° 280 3 piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEMA SPA Razón Social GEMA SPA R.U.T. 78.182.513-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GEMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121226 Pinceles de acuarela 1 Global Insumos para el CESFAM Chuchunco . La cotización deberá incluir: El detalle técnico de cada producto. El precio unitario de cada ítem. El monto total correspondiente a la totalidad de los insumos solicitados. En caso de que se haga referencia a una marca específica, se entenderá que el oferente podrá presentar productos equivalentes, siempre que cumplan con las características técnicas requeridas. archivo adjunto revisar antes de oferta. sumos para el CESFAM Chuchunco . La cotización deberá incluir: El detalle técnico de cada producto. El precio unitario de cada ítem. El monto total correspondiente a la totalidad de los insumos solicitados. En caso de que se haga referencia a una marca es $ 4.143.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.143.790 $ 4.143.790

Total Neto	$ 4.143.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 787.320
TOTAL OC	$ 4.931.110