1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3638-340-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA HPV II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Municipal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405 ADM. DE FONDOS - HPV II - ITEM: MATERIALES PARA TALLER del sistema 406/2025. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir Comuna Porvenir Impuesto 68023,8 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global Material de Oficina, según los términos de referencia adjuntos (Se debe subir cotización con el valor de cada producto) Material de Oficina, según los términos de referencia adjuntos (Se debe subir cotización con el valor de cada producto) $ 358.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.020 $ 358.020

Total Neto	$ 358.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.024
TOTAL OC	$ 426.044