Orden de Compra. Nº2324-818-SE15 "MATERIALES DE OFICINA BODEGA / DAF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-818-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA BODEGA / DAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-114-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 93815,282512
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz
Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA
R.U.T. 79.668.170-5
Sucursal Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro100Unidad no definidaCUADERNO UNIVERSITARIO MATEMATICAS 100 HOJAS CUADERNO UNIVERSITARIO MATEMATICAS 100 HOJAS $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.723
60105704
Barras de pegamento libres de ácido48Unidad no definidaPEGAMENTO AGOREX 60-TARRO 240 CCPEGAMENTO AGOREX 60-TARRO 240 CC $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.240 $ 102.252
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes200Unidad no definidaELASTICOS PARA BILLETES BOLSITA 50 GRSELASTICOS PARA BILLETES BOLSITA 50 GRS $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.800 $ 42.857
44121802
Líquido corrector120Unidad no definidaCORRECTOR PRITT ROLLER 4.2 HENKELCORRECTOR PRITT ROLLER 4.2 HENKEL $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.920 $ 49.916
60121535
Goma de borrar720Unidad no definidaGOMA DE BORRAR M/STAEDTLERGOMA DE BORRAR M/STAEDTLER $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.920 $ 242.017
Total Neto $ 493.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.815
TOTAL OC $ 587.580