Orden de Compra. Nº
2324-818-SE15
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MATERIALES DE OFICINA BODEGA / DAF
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-818-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA BODEGA / DAF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-114-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
93815,282512
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz
Razón Social
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA
R.U.T.
79.668.170-5
Sucursal
Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
100
Unidad no definida
CUADERNO UNIVERSITARIO MATEMATICAS 100 HOJAS
CUADERNO UNIVERSITARIO MATEMATICAS 100 HOJAS
$ 567,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.700
$ 56.723
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
200
Unidad no definida
ELASTICOS PARA BILLETES BOLSITA 50 GRS
ELASTICOS PARA BILLETES BOLSITA 50 GRS
$ 214,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.800
$ 42.857
60121535
Goma de borrar
720
Unidad no definida
GOMA DE BORRAR M/STAEDTLER
GOMA DE BORRAR M/STAEDTLER
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 241.920
$ 242.017
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
48
Unidad no definida
PEGAMENTO AGOREX 60-TARRO 240 CC
PEGAMENTO AGOREX 60-TARRO 240 CC
$ 2.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.240
$ 102.252
44121802
Líquido corrector
120
Unidad no definida
CORRECTOR PRITT ROLLER 4.2 HENKEL
CORRECTOR PRITT ROLLER 4.2 HENKEL
$ 416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.920
$ 49.916
Total Neto
$ 493.765
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 93.815
TOTAL OC
$ 587.580