1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-709-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición De Mesas Y Sillas Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-660-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N° 3550 , PISO 4° . ADMUN Comuna Ñuñoa Impuesto 68020 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N° 3550 , PISO 4° . ADMUN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERAMERICA Razón Social INTERAMERICA SPA R.U.T. 77.669.813-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTERAMERICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101519 Mesas 2 Unidad ADQUISICIÓN DE MESAS DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 83.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.000 $ 166.000 56101504 Sillas 8 Unidad ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000

Total Neto	$ 358.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.020
TOTAL OC	$ 426.020