1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4176-206-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-436 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO R.U.T. 69.190.200-5 Dirección de Facturación Chacabuco N° 55 entre calle Matta y Carrera Comuna Galvarino Impuesto 543103,6 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 55 entre calle Matta y Carrera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ Razón Social IVÁN EDGARDO CARIAGA MUÑOZ R.U.T. 18.485.748-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA ESPECIAL DAME LA MANO, SEGUN ORD N° 14 ADJUNTO.   $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200 30102305 Perfiles de acero inoxidable 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA PARA LICEO GREGORIO URRUTIA, SEGUN ORD 137 Y 162 ADJUNTOS.   $ 766.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 766.900 $ 766.900 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA GABRIELA MISTRAL SEGUN ORD N°315 Y N°348 ADJUNTOS.   $ 424.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.600 $ 424.600 27111701 Destornilladores 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA LA PIEDRA, SEGUN ORD N° 148 ADJUNTO   $ 935.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.140 $ 935.140 40142008 Mangueras para agua 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA RUCATRARO ALTO, SEGUN N°42 ADJUNTO.   $ 24.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA RIO QUILLEM, SEGUN ORD N°248 ADJUNTO.   $ 693.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.200 $ 693.200

Total Neto	$ 2.858.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 543.104
TOTAL OC	$ 3.401.544

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.485.748-0 Ver adjunto