1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-3891-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2366-4-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna Arica Impuesto 4755533,94 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTEGRA SERVICIOS Razón Social SERVICIOS INTEGRALES LTDA R.U.T. 76.849.480-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTEGRA SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141608 Residuos o desperdicios peligrosos 6 Unidad Servicios de retiro y traslado de Residuos Especiales REAS, lavado de contenedores 10 recintos del deparatmento de Salud DISAM según informado en el requerimiento Frecuencia y retiro de residuos Lavado de contenedores Servicios aprestar según EE.TT Valor cargo corresponde a 20 días periodo Marzo, según contrato Servicios de retiro y traslado de Residuos Especiales REAS, lavado de contenedores 10 recintos de la DISAM según informado en el requerimiento Frecuencia y retiro de residuos Lavado de contenedores Valor cargo corresponde a 20 días periodo Marzo s $ 3.755.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.533.024 $ 22.533.024

Total Neto	$ 22.533.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2.496.102
IVA  19  %	$ 4.755.534
TOTAL OC	$ 29.784.660