1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1032614-12-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1032614-6-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Seguridad Pública Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región Comuna Las Cabras Impuesto 189743,405 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE VISUAL Razón Social AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR R.U.T. 13.129.084-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTE VISUAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Pendón de mesa 21x 30 cm De acuerdo a detalle técnico y condiciones establecidas por la unidad requirente en documento adjunto   $ 35.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.900 $ 35.900 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Pendón roller 80 x 200 De acuerdo a detalle técnico y condiciones establecidas por la unidad requirente en documento adjunto   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 24122005 Botellas de aplicador 100 Unidad Botellas aluminio De acuerdo a detalle técnico y condiciones establecidas por la unidad requirente en documento adjunto   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 24112601 Jarros 70 Unidad Tazones De acuerdo a detalle técnico y condiciones establecidas por la unidad requirente en documento adjunto   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000 44111516 Agendas 100 Unidad Cuadernos tapa dura De acuerdo a detalle técnico y condiciones establecidas por la unidad requirente en documento adjunto   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.000 $ 249.000 49101602 Recuerdos o souvenirs 200 Unidad Chapitas De acuerdo a detalle técnico y condiciones establecidas por la unidad requirente en documento adjunto   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 49101602 Recuerdos o souvenirs 355 Unidad Llaveros redondos acrílicos De acuerdo a detalle técnico y condiciones establecidas por la unidad requirente en documento adjunto   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.750 $ 159.750

Total Neto	$ 998.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.743
TOTAL OC	$ 1.188.393

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.509.922-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.129.084-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto