1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3347-140-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RETAPIZADO DE MUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia en Jefe del Ejército - CJE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio A Comuna Santiago Impuesto 271426,4 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STATUS Razón Social STATUS SPA R.U.T. 77.393.671-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STATUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 Sofás 4 Unidad Servicio de retapizado de sofas de tres cuerpos en tela de lino color modena chocolate y reemplazo de espuma de alta densidad ervicio de retapizado de sofas de tres cuerpos en tela de lino color modena chocolate y reemplazo de espuma de alta densidad $ 357.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.560 $ 1.428.560

Total Neto	$ 1.428.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.426
TOTAL OC	$ 1.699.986

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 21.729.594-7 Ver adjunto