1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-122-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Operativos para el Programa Cero Licit. ID662237-38-LR24, LS.5 Región de Coquimbo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 232 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Metropolitan Care Ltda. Razón Social SERVICIO DE AMBULANCIAS Y TRASLADO DE ENFERMOS SPA R.U.T. 76.113.262-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Metropolitan Care Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 1 Unidad no definida Línea de Servicio N°5, Región de Coquimbo   $ 35.999.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.999.400 $ 35.999.400

Total Neto	$ 35.999.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 35.999.400

Justificación de exención de impuesto