1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-268-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FUMIGACIÓN,SANITIZACION Y DESRATIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE VICUÑA (DAEM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 269/DAEM del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) Comuna Vicuña Impuesto 152014,06 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Maria Allende Morales Razón Social ANA MARÍA ALLENDE MORALES R.U.T. 10.351.530-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ana Maria Allende Morales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Global DE ACUERDO A OFERTA ECONÓMICA PUBLICADA POR LA EMPRESA CON FECHA 24-06-2025, REFERNTE A COMPRA ÁGIL 3613-183-COT25   $ 800.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.074 $ 800.074

Total Neto	$ 800.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.014
TOTAL OC	$ 952.088

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.351.530-0 Ver adjunto